Orden de Compra. Nº
1638-314-AG24
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Adquisicion insumos de oficina para centro comunitario para el adulto mayor, DIDECO, sm 005602
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Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1638-314-AG24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
01-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
Adquisicion insumos de oficina para centro comunitario para el adulto mayor, DIDECO, sm 005602
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Municipio
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO
R.U.T.
69.250.500-k
Dirección de Unidad de Compra
BODEGA MUNICIPAL BARRIO INDUSTRIAL CALLE SUR N°203 ATENCIÓN SR. SERGIO MARIN FONO 522441548 RECEPCIÓN DE PRODUCTOS LUNES A JUEVES MAÑANA DE 08:30 A 13:00 HRS Y JORNADA TARDE DE 14:00 A 17:00 HRS, VIERNES DE 08:30 A 13:00 HRS Y 14:00 A 16:00 HRS. DEBE REAL
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.001.000.000 del sistema 215.22.04.001.000.00.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO
R.U.T.
69.250.500-k
Dirección de Facturación
Juan Martínez de Rosa 1403, I. MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO
Comuna
Diego De Almagro
Impuesto
34390
Dirección de Envío de la Factura
Juan Martínez de Rosa 1403, I. MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
Título
Descripción
DIRECCION DE DESPACHO
BODEGA MUNICIPAL BARRIO INDUSTRIAL CALLE SUR N°203 ATENCIÓN SR. SERGIO MARIN FONO 522441548 RECEPCIÓN DE PRODUCTOS LUNES A JUEVES MAÑANA DE 08:30 A 13:00 HRS Y JORNADA TARDE DE 14:00 A 17:00 HRS, VIERNES DE 08:30 A 13:00 HRS Y 14:00 A 16:00 HRS. DEBE REALIZAR LA ENTREGA TOTAL DE PRODUCTOS INDICADO EN ORDEN DE COMPRA CORRESPONDIENTE DE LO CONTRARIO SE REALIZARÁ LA DEVOLUCIÓN DE LOS PRODUCTOS, ADEMAS SE SOLICITA LA ENTREGA CON GUÍA DE DESPACHO.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Sociedad Comercial Vercon SPA
Razón Social
SOCIEDAD COMERCIAL VERCON SOCIEDAD POR ACCIONES SPA
R.U.T.
76.341.344-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Sociedad Comercial Vercon SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
43201801
Unidades de discos flexibles
1
Unidad
PENDRIVE 32 GB
$ 6.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.500
$ 6.500
43201801
Unidades de discos flexibles
4
Unidad
PENDRIVE 16 GB
$ 5.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.600
$ 23.600
44121704
Lápiz pasta
4
Unidad
LAPICERAS COLOR AZUL
$ 1.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.600
$ 7.600
44121704
Lápiz pasta
4
Unidad
LAPICERAS COLOR ROJO
$ 1.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.600
$ 7.600
44122002
Protectores de hojas
200
Unidad
FUNDAS TAMAÑO OFICIO
$ 40,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.000
$ 8.000
44122001
Archivadores de fichas
20
Unidad
ARCHIVADORES LOMO DELGADO
$ 1.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 38.000
$ 38.000
44122001
Archivadores de fichas
13
Unidad
ARCHIVADORES TIPO CARPETA
$ 6.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 89.700
$ 89.700
Total Neto
$ 181.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 34.390
TOTAL OC
$ 215.390
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
17.559.904-5
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.641.451-4
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.448.127-3
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
76.341.344-6
Ver adjunto