1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2377-716-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-08-2023 Nombre de la Orden de Compra AUDIO/PUNTOS DE PRENSA, PEDIDO N° 715688 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2377-294-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA R.U.T. 69.070.700-4 Dirección de Unidad de Compra AMERICO VESPUCIO 6886 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1513 del sistema 5911920. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA R.U.T. 69.070.700-4 Dirección de Facturación Avenida Americo Vespucio 6886 Comuna La Florida Impuesto 943920 Dirección de Envío de la Factura Avenida Americo Vespucio 6886 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor UNNICO SPA Razón Social UNNICO SPA R.U.T. 76.345.569-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal UNNICO SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Unidad SERVICIO AUDIOS/PUNTOS DE PRENSA. SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS, FECHAS A DEFINIR. Valor por cada punto de prensa es de 328.440 IVA INC, CORRESPONDIENTE A 18 SESIONES DE PUNTO DE PRENSA. $ 4.968.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.968.000 $ 4.968.000

Total Neto	$ 4.968.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 943.920
TOTAL OC	$ 5.911.920