Orden de Compra. Nº
608-8670-AG24
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(ERR) Alargadores eléctricos ( U. Medicina Nuclear)
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Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL DR GUSTAVO FRICKE DE VINA DEL MAR
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
608-8670-AG24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
14-06-2024
Nombre de la Orden de Compra
(ERR) Alargadores eléctricos ( U. Medicina Nuclear)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital Dr. Gustavo Fricke
Razón Social
HOSPITAL DR GUSTAVO FRICKE DE VINA DEL MAR
R.U.T.
61.606.602-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 11262
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Según Dictamen de la Contraloría General de la Republica numero 015580N14 fechado en 03 de Marzo del 2014, el cual en el punto 7 indica: “El pago es a 45 días posterior a la recepción conforme de factura”; y sumado a La Ley de Presupuesto del año 2015 en
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
HOSPITAL DR GUSTAVO FRICKE DE VINA DEL MAR
R.U.T.
61.606.602-1
Dirección de Facturación
calle alvarez 1532 Viña del Mar
Comuna
Viña del Mar
Impuesto
4731
Dirección de Envío de la Factura
calle alvarez 1532 Viña del Mar
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Office-Max
Razón Social
SOCIEDAD DE SERVICIOS COMPUTACIONALES Y DE OFICINA LIMITADA
R.U.T.
76.059.035-5
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Office-Max
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
39121402
Enchufes eléctricos
4
Unidad
BO60246 Alargadores de corriente , 3 metros , tipo zapatilla, con 5 puertos, indicar tiempo de entrega, adjuntar imagen
BO60246 Alargadores de corriente , 3 metros , tipo zapatilla, con 5 puertos, indicar tiempo de entrega, adjuntar imagen
$ 6.225,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.900
$ 24.900
Total Neto
$ 24.900
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 4.731
TOTAL OC
$ 29.631
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
76.849.352-9
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.804.706-3
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
7.921.436-1
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
76.693.104-9
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
77.840.045-6
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
77.216.568-4
Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante
77.664.156-1
Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante
76.175.712-1
Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante
76.693.022-0
Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante
77.887.553-5
Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante
77.033.133-1
Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante
77.951.097-2
Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante
11.909.412-7
Ver adjunto
14.- R.U.T del cotizante
77.948.264-2
Ver adjunto
15.- R.U.T del cotizante
77.510.373-6
Ver adjunto
16.- R.U.T del cotizante
77.899.534-4
Ver adjunto
17.- R.U.T del cotizante
76.059.035-5
Ver adjunto
18.- R.U.T del cotizante
99.582.120-6
Ver adjunto
19.- R.U.T del cotizante
77.404.498-1
Ver adjunto
20.- R.U.T del cotizante
76.673.331-k
Ver adjunto
21.- R.U.T del cotizante
77.136.766-6
Ver adjunto
22.- R.U.T del cotizante
76.202.140-4
Ver adjunto
23.- R.U.T del cotizante
77.039.868-1
Ver adjunto
24.- R.U.T del cotizante
77.231.189-3
Ver adjunto