1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4074-146-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-04-2025 Nombre de la Orden de Compra Materiales de ferreteria H. de Chile Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Educacion R.U.T. 69.150.902-8 Dirección de Unidad de Compra OHIGGINS N° 851 YUMBEL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Educacion R.U.T. 69.150.902-8 Dirección de Facturación OHIGGINS N° 899 YUMBEL Comuna Yumbel Impuesto 37764,495801819 Dirección de Envío de la Factura OHIGGINS N° 899 YUMBEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-04-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARIA VICTORIA DEL ROSARI YANEZ SAN MARTIN Razón Social MARIA VICTORIA DEL ROSARI YANEZ SAN MARTIN R.U.T. 15.194.950-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MARIA VICTORIA DEL ROSARI YANEZ SAN MARTIN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52141802 Estufas domésticas 1 Global -08 cañon 2x1 mts -05 guardapolvo de pino finger de 3x3 -04 Mts canal de agua lluvia de 33x 3 zinc Según contrato de suministro $ 198.761,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 198.761 $ 198.761

Total Neto	$ 198.761
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.764
TOTAL OC	$ 236.525