Orden de Compra. Nº2298-1011-SE23 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2298-9-L123 - SUMINISTRO DE TRASLADO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA, CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES E INSUMOS MOLINA 2023. S/P 78833"
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Molina
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2298-1011-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-12-2023
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2298-9-L123 - SUMINISTRO DE TRASLADO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA, CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES E INSUMOS MOLINA 2023. S/P 78833
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2298-9-L123
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones Municipales
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Unidad de Compra YERBAS BUENAS 1389
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-09-003 (1-1-1) del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Facturación YERBAS BUENAS 1389
Comuna Molina
Impuesto 125400
Dirección de Envío de la Factura YERBAS BUENAS 1389
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TRES SOLES
Razón Social SOCIEDAD DE TRANSPORTES TRES SOLES LIMITADA
R.U.T. 76.366.828-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TRES SOLES
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78141801
Servicios de estiba12Unidad no definidaTRASLADO DE CATRES COLEGIO EDUARDO FREI LONTUE, LICEO POLIVALENTE, LICEO BICENTENARIO, ESCUELA REINO DINAMARCA, ESCUELA SUPERIOR, ESCUELA SAN PEDROTRASLADO DE CATRES COLEGIO EDUARDO FREI LONTUE, LICEO POLIVALENTE, LICEO BICENTENARIO, ESCUELA REINO DINAMARCA, ESCUELA SUPERIOR, ESCUELA SAN PEDRO $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.000 $ 420.000
78141801
Servicios de estiba6Unidad no definidaTRASLADO DE CATRES LICEO JUAN MORALES LONTUE, ESCUELA PICHINGAL, ESCUELA TRES ESQUINASTRASLADO DE CATRES LICEO JUAN MORALES LONTUE, ESCUELA PICHINGAL, ESCUELA TRES ESQUINAS $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 240.000
Total Neto $ 660.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 125.400
TOTAL OC $ 785.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.