1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1664-684-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-09-2024 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS DE ASEO HOSPITALARIO SEPTIEMBRE 2024 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE FRESIA Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.602.271-7 Dirección de Unidad de Compra San José 301 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1196 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.602.271-7 Dirección de Facturación San José 301 Comuna * Impuesto 2179034,57 Dirección de Envío de la Factura San José 301 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ASEOSAL E.I.R.L Razón Social EMPRESA CHRISTIAN SALDIVIA DISTRIB DE PRODUCTOS DE R.U.T. 52.000.299-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ASEOSAL E.I.R.L Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Mes SERVICIOS DE ASEO. PERIODO SEPTIEMBRE 2024 SEGUN COTIZACION N° 0771 SERVICIOS DE ASEO. PERIODO SEPTIEMBRE 2024 SEGUN COTIZACION N° 0771 $ 11.468.603,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.468.603 $ 11.468.603

Total Neto	$ 11.468.603
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.179.035
TOTAL OC	$ 13.647.638