1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5014-78-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-09-2024 Nombre de la Orden de Compra Servicio de aseo 22 días de Agosto Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5014-1-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Médico Militar Cordillera Razón Social CENTRO MEDICO MILITAR CORDILLERA R.U.T. 61.974.000-9 Dirección de Unidad de Compra Puente Buin Nº 9036 (Villa Militar Este) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO MEDICO MILITAR CORDILLERA R.U.T. 61.974.000-9 Dirección de Facturación Puente Buin 9036-D Villa Militar Cordillera, La Reina Comuna * Impuesto 173748,54 Dirección de Envío de la Factura Puente Buin 9036-D Villa Militar Cordillera, La Reina 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVICIOS PREMIO Razón Social WENDY SILVANA LÓPEZ AGUIRRE R.U.T. 12.507.617-3 Estado de habilidad cancel INHÁBIL (No cumple con uno o más requisitos de inscripción en el Registro de Proveedores)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SERVICIOS PREMIO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida Servicio de aseo mes de Agosto 2024.   $ 914.466,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 914.466 $ 914.466

Total Neto	$ 914.466
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 173.749
TOTAL OC	$ 1.088.215