1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4113-202-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-04-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION ALIMENTOS PARA TALLER DEL PRLAC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4113-131-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO R.U.T. 70.766.500-9 Dirección de Unidad de Compra PEDRO AGUIRRE CERDA 14 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2140541 del sistema SIFIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO R.U.T. 70.766.500-9 Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA 14 Comuna Melipeuco Impuesto 11096,8669747768 Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA 14 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Supermercado Melipeuco Razón Social RAQUEL PORFIDIA AVELLO RIVERA R.U.T. 7.862.707-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Supermercado Melipeuco Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50201711 Té instantáneo 2 Caja TE CEYLAN PREMIUM SUPREMO 50 UND COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 2.350,00 $ 1,00 $ 0,00 $ 4.700 $ 4.700 50181905 Galletas dulces o pastelitos 4 Unidad QUEQUE MARMOL 250 GRS COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 2.250,00 $ 1,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.001 50181905 Galletas dulces o pastelitos 16 Unidad GALLETAS COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 800,00 $ 0,00 $ 2,00 $ 12.800 $ 12.802 50201707 Sustitutos de Café 1 Unidad CAFE ECCO 170 GRS COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 2.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.600 $ 2.600 50201709 Café instantáneo 1 Unidad NESCAFE TRADICION GRANDE 170 GRS COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.500 $ 5.500 50202301 Agua 4 Unidad AGUA AQUARIUS SABOR MANZANA 1.6 ML COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 1.001,00 $ 3,00 $ 0,00 $ 4.004 $ 4.000 50202304 Jugos y néctar envasados 4 Unidad NECTAR ANDINA DEL VALLE 1.5 LTS COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000 50161814 Dulces con azúcar o sustitutos 1 kilogramo AZUCAR IANSA 1 KG COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.450 $ 1.450 50192403 Miel 1 kilogramo MIEL DE KILO COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500 50201710 Té de hierbas 2 Paquete YERBA MATE TARAGUI 500 GRS COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.600 $ 5.600 52121602 Servilletas 3 Paquete SERVILLETA DE MESA ELITE 33X33 CM 50 UNIDADES COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.250 $ 2.251

Total Neto	$ 58.405
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.097
TOTAL OC	$ 69.502