1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3554-388-SE24 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-07-2024 Nombre de la Orden de Compra SEP D7 OBRA TEATRO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación con titulares de derecho de propiedad intelectual o industrial 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOCOPILLA R.U.T. 69.020.100-3 Dirección de Unidad de Compra 21 de Mayo 1640 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.08.999 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOCOPILLA R.U.T. 69.020.100-3 Dirección de Facturación 21 de Mayo 1640 Comuna Tocopilla Impuesto 342000 Dirección de Envío de la Factura 21 de Mayo 1640 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor oveja 100 Razón Social PRODUCTORA ESPINA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.150.856-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal oveja 100 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90131501 Teatro 1 Unidad no definida OBRA TEATRO 10-01 Y LOS POPOS OBRA TEATRO 10-01 Y LOS POPOS $ 1.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000.000 $ 1.000.000 30221007 Teatro 1 Unidad no definida obra de teatro termina con el cyber bullyng obra de teatro termina con el cyber bullyng $ 1.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000.000 $ 1.000.000

Total Neto	$ 2.000.000
Descuento	$ 200.000
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 342.000
TOTAL OC	$ 2.142.000