1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 720-441-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-09-2024 Nombre de la Orden de Compra NO PAC N°37 MANTENCION PREVENTIVA CADA 10.000 KM - Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SAG - Arica y Parinacota Razón Social SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO R.U.T. 61.308.000-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida 18 de Septiembre #370 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado C-32298. del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO R.U.T. 61.308.000-7 Dirección de Facturación Avenida 18 de Septiembre #370 Comuna 1 Impuesto 43587,9 Dirección de Envío de la Factura Avenida 18 de Septiembre #370 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ESGAR S.A. Razón Social ESTABLECIMIENTOS GARDILCIC SA R.U.T. 96.518.050-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ESGAR S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad no definida Servicio Mantención Camioneta Chevrolet DMAX PHRJ-46 Servicio Mantención Camioneta Chevrolet DMAX PHRJ-46 $ 229.410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 229.410 $ 229.410

Total Neto	$ 229.410
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.588
TOTAL OC	$ 272.998