1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2153-797-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-08-2023 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES FERRETERIA SSGG 1606 DESDE 2153-46-LE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2153-46-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Sanatorio San José de Maipo Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo R.U.T. 61.608.503-4 Dirección de Unidad de Compra Comercio 19856 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1582 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo R.U.T. 61.608.503-4 Dirección de Facturación Comercio 19856 Comuna San José de Maipo Impuesto 64297,9 Dirección de Envío de la Factura Comercio 19856 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción HORARIO BODEGA LUNES A VIERNES DE 08:30 A 16:00 HRS   5 .- Datos del Proveedor Proveedor GLOBAL TERMIC Razón Social GLOBAL TERMIC S.P.A. R.U.T. 76.384.312-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GLOBAL TERMIC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40101825 Calentadores de agua de uso doméstico 2 Unidad termo electrico 50lts. TERMOS ELECTRICO 50 LTS, VITRIFICADO CON VALVULA DE SEGURIDAD $ 169.205,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 338.410 $ 338.410

Total Neto	$ 338.410
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 64.298
TOTAL OC	$ 402.708