1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3309-115-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-03-2025 Nombre de la Orden de Compra LIBROS SOPAS LETRAS GRANDE por invitación a compra ágil: 3309-97-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Comunal de Salud Razón Social Departamento Comunal de Salud R.U.T. 69.141.802-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204002 CONV. MAS ADULTOS MAYORES AUT. del sistema SMC . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Comunal de Salud R.U.T. 69.141.802-2 Dirección de Facturación Calle Igualdad N°211 Tucapel Comuna Tucapel Impuesto 44156 Dirección de Envío de la Factura Calle Igualdad N°211 Tucapel 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Luz de Curauma Razón Social COMERCIAL LUZ DE CURAUMA SPA R.U.T. 76.845.316-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Luz de Curauma Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60141112 Libros de juegos 200 Unidad LIBRO SOPA DE LETRA GRANDE Y HOJA BLANCA LIBRO SOPA DE LETRA SEGUN COTIZACION ADJUNTA $ 1.162,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 232.400 $ 232.400

Total Neto	$ 232.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 44.156
TOTAL OC	$ 276.556