1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1080094-173-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-07-2024 Nombre de la Orden de Compra Solicitud 7441- SAMU. ORDEN DE COMPRA DESDE 108009 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1080094-5-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y servicios - SAMU Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES R.U.T. 61.607.900-k Dirección de Unidad de Compra Lautaro Navarro N° 829 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 237 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES R.U.T. 61.607.900-k Dirección de Facturación Lautaro Navarro N° 829 Comuna * Impuesto 133950 Dirección de Envío de la Factura Lautaro Navarro N° 829 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor jonathan maurice Razón Social JONATHAN MAURICE PELECH VILLEGAS R.U.T. 14.229.098-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal jonathan maurice Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172901 Iluminación exterior para automóviles 1 Global REPARACIONES ELÉCTRICAS AMBULANCIAS SAMU. Cotización Nº 435 - 2024. REPARACIONES ELÉCTRICAS AMBULANCIAS SAMU. Cotización Nº 435 - 2024. $ 705.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 705.000 $ 705.000

Total Neto	$ 705.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 133.950
TOTAL OC	$ 838.950