1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 770-37-AG25 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-03-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN SEGURO PROTECCIÓN FINANCIERA POR 24 PERSONAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Nacional de Fronteras y Límites del Esta Razón Social Dirección Nacional de Fronteras y Límites del Esta R.U.T. 60.604.000-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 127 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Nacional de Fronteras y Límites del Esta R.U.T. 60.604.000-8 Dirección de Facturación Teatinos 180 piso 7, Santiago Comuna Santiago Impuesto 198496,477 Dirección de Envío de la Factura Teatinos 180 piso 7, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ASPOR Razón Social ASEGURADORA PORVENIR S.A. R.U.T. 76.598.625-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ASPOR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 84131603 Seguros contra accidentes 1 Unidad DIFROL REQUIERE SE SEGURO DE PROTECCION FINANCIERA PARA 24 TRABAJADORES , BAJO POLIZA 12018001 POR UN AÑO A PARTIR DEL 14-03-2025 SEGUN ARCHIVO ADJUNTO   $ 1.044.718,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.044.718 $ 1.044.718

Total Neto	$ 1.044.718
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 198.496
TOTAL OC	$ 1.243.214