1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4589-21-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-01-2024 Nombre de la Orden de Compra INSTALACION E INSUMOS PARA TABLEROS ELECTRICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra adquisiciones Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TORRES DEL PAIN R.U.T. 69.251.700-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Bernardo O´higgins N°208 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TORRES DEL PAIN R.U.T. 69.251.700-8 Dirección de Facturación Av. Bernardo O´higgins N°208 Comuna Torres del Payne Impuesto 182126,4 Dirección de Envío de la Factura Av. Bernardo O´higgins N°208 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INGENIERIA AUSTRAL LTDA Razón Social INGENIERIA AUSTRAL LIMITADA R.U.T. 77.017.220-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INGENIERIA AUSTRAL LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111901 Tableros de planificación y accesorios 1 Unidad no definida • APRUEBASE, bajo la modalidad de contratación directa de Carácter de Urgente e Imprevisto para la inmediata la compra de insumos en el sistema eléctrico, del alumbrado público de la Av. Bernardo O’Higgins, inclúyase tableros y otros necesario para su correcto funcionamiento y obtención certificación SEC., se adjunta cotización de los insumos adquiridos compra de insumos en el sistema eléctrico, del alumbrado público de la Av. Bernardo O’Higgins, inclúyase tableros y otros necesario para su correcto funcionamiento y obtención certificación SEC., se adjunta cotización de los insumos adquiridos $ 958.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 958.560 $ 958.560

Total Neto	$ 958.560
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 182.126
TOTAL OC	$ 1.140.686