1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2582-469-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-12-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2582-51-LP23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2582-51-LP23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECPLAN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.08.999.003 del sistema Municipal. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204 Comuna Santiago Impuesto 1814172,63 Dirección de Envío de la Factura Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Banqueteria & Eventos Erika Lobos Lobos E.I.R.L. Razón Social SERVICIOS DE BANQUETERÍA ERIKA ESTER LOBOS GOMEZ E R.U.T. 76.417.465-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Banqueteria & Eventos Erika Lobos Lobos E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Unidad La I. Municipalidad de Santiago, a través de la Dirección de Desarrollo Comunitario requiere la contratación de los servicios señalados precedentemente, los que han sido programados en el POA. Detalle según Orden de Trabajo adjunta servicio de desayuno, cocktail y coffee break $ 9.548.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.548.277 $ 9.548.277

Total Neto	$ 9.548.277
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.814.173
TOTAL OC	$ 11.362.450