1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3456-2-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-02-2025 Nombre de la Orden de Compra LP-ARRIENDO DE IMPRESORAS ENERO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3456-1-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General II División Motorizada - II DIVMOT Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.935.300-5 Dirección de Unidad de Compra Padre Hurtado 19013 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2205009 del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.935.300-5 Dirección de Facturación Padre Hurtado 19013 Comuna San Bernardo Impuesto 70537,5 Dirección de Envío de la Factura Padre Hurtado 19013 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TEKNOCOPY SpA Razón Social SERVICIOS E INSUMOS TEKNOCOPY SPA R.U.T. 77.445.900-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TEKNOCOPY SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212110 Impresoras multifunción o multifuncionales 1 Mes Servicio de arriendo de 11 (once) impresoras multifuncionales para el Cuartel General de la II División Motorizada Servicio de arriendo de 11 once impresoras multifuncionales para el Cuartel General de la II División Motorizada $ 371.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 371.250 $ 371.250

Total Neto	$ 371.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 70.538
TOTAL OC	$ 441.788