1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3446-148-AG24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-08-2024 Nombre de la Orden de Compra 22 02 001”TEXTILES Y ACABADOS” FUNC GAFU-AFAD 46 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Montaña - ESCMÑA Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.028-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FONDOS PRESUPUESTARIOS del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.028-1 Dirección de Facturación Ruta CH60, Kilómetro 80, sin número, Río Blanco. Comuna Los Andes Impuesto 14020,1 Dirección de Envío de la Factura Ruta CH60, Kilómetro 80, sin número, Río Blanco. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Maipu Autoservicio S.P.A Razón Social INVERSIONES Y COMERCIAL MEDINA GOIRI S A R.U.T. 84.023.100-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Maipu Autoservicio S.P.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161701 Alfombrado 2 Unidad ALFOMBRA 200X300   $ 36.895,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.790 $ 73.790

Total Neto	$ 73.790
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.020
TOTAL OC	$ 87.810

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 13.508.090-k Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.960.597-3 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 84.023.100-3 Ver adjunto