Orden de Compra. Nº
3469-377-SE24
"
CONT SUM. REPUESTOS 2024, DEP. MOVILIZACIÓN, IMCH.
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CHANCO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3469-377-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
02-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
CONT SUM. REPUESTOS 2024, DEP. MOVILIZACIÓN, IMCH.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3469-14-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPTO. DE FINANZAS
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CHANCO
R.U.T.
69.120.300-k
Dirección de Unidad de Compra
Abdón Fuentealba 334
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204001 del sistema SINIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CHANCO
R.U.T.
69.120.300-k
Dirección de Facturación
Abdón Fuentealba 334
Comuna
Chanco
Impuesto
1901254
Dirección de Envío de la Factura
Abdón Fuentealba 334
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SERENO
Razón Social
EL SERENO AUSTRAL SPA
R.U.T.
76.715.667-7
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
SERENO
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
15121501
Aceite de motor
1
Global
CONTRATO SUMINISTRO REPUESTOS VEHÍCULOS 2024, DEP. MOVILIZACIÓN, IMCH. 2024
LOS VALORES INDICADOS EN ANEXO ECONOMICO NUMERO 6 SE RESPETARÁN POR EL PERIODO QUE ESTE VIGENTE EL CONTRATO.
$ 10.006.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.006.600
$ 10.006.600
Total Neto
$ 10.006.600
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 1.901.254
TOTAL OC
$ 11.907.854