1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 450-485-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-08-2024 Nombre de la Orden de Compra Amplificación Sonorización e Iluminación Actividades Fiestas Patrias 2024 DESDE 450-48-L124 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 450-48-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO NEGRO R.U.T. 69.210.300-9 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna N°277 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.999.019 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO NEGRO R.U.T. 69.210.300-9 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna N°277 Comuna Río Negro Impuesto 389500 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna N°277 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SONAR EIRL Razón Social Abdias Enoc Moises Diaz Aguilar R.U.T. 76.549.201-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SONAR EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80161507 Servicios Audio Visuales 1 Unidad Amplificación, sonorización e Iluminación Actividades Fiestas Patrias 2024 de acuerdo a Requerimientos Técnicos mínimas y Calendario de las actividades adjuntos. SONAR EIRL $ 2.050.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.050.000 $ 2.050.000

Total Neto	$ 2.050.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 389.500
TOTAL OC	$ 2.439.500