1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057429-1913-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-07-2024 Nombre de la Orden de Compra PRORROGA ARRIENDO DE COMPUTADORES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE CORONEL R.U.T. 61.602.201-6 Dirección de Unidad de Compra AV. LAUTARO N° 600 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4251 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE CORONEL R.U.T. 61.602.201-6 Dirección de Facturación AV. LAUTARO N° 600 Comuna * Impuesto 2223000 Dirección de Envío de la Factura AV. LAUTARO N° 600 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Opciones S.A. - Concepción Razón Social OPCIONES SA SISTEMAS DE INFORMACION R.U.T. 96.523.180-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Opciones S.A. - Concepción Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211503 Notebook, laptop o computador portátil excepto Tab 20 Unidad PRORROGA ARRIENDO COMPUTADORES BAJO RESOLUCION 1479 25 JUNIO 2024 PRORROGA ARRIENDO COMPUTADORES BAJO RESOLUCION 1479 25 JUNIO 2024 $ 585.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.700.000 $ 11.700.000

Total Neto	$ 11.700.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.223.000
TOTAL OC	$ 13.923.000