Orden de Compra. Nº
2724-711-AG24
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DIDECO-PROGRAMA SENDA
"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2724-711-AG24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
10-09-2024
Nombre de la Orden de Compra
DIDECO-PROGRAMA SENDA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
COMPRAS Y CONTRATACIONES MUNICIPALES
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
R.U.T.
69.140.500-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-06-005-000-000 del sistema SINIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
R.U.T.
69.140.500-1
Dirección de Facturación
Vicuña Mackenna 436, CUARTO PISO FINANZAS
Comuna
San Carlos
Impuesto
51167
Dirección de Envío de la Factura
Vicuña Mackenna 436, CUARTO PISO FINANZAS
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Palermo Market
Razón Social
COMERCIAL HS LIMITADA
R.U.T.
77.284.929-K
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Palermo Market
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos
1
Pack
ALIMENTOS PARA PROGRAMA SENDA, SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS
SE SOLICITAR FACTURAR CON EL DETALLE DE LOS PRODUCTOS O EMITIR GUIA DE DESPACHO CON EL DETALLE DE LOS PRODUCTOS ADQUIRIDOS
$ 269.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 269.300
$ 269.300
Total Neto
$ 269.300
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 51.167
TOTAL OC
$ 320.467
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
96.670.840-9
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
76.759.732-0
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.284.929-K
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
77.012.870-6
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
76.294.620-3
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
14.025.886-5
Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante
77.792.528-8
Ver adjunto