Orden de Compra. Nº
1185402-63-AG23
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ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA DR ÑUBLE, PROYECTO FAIP
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Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1185402-63-AG23
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
14-11-2023
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA DR ÑUBLE, PROYECTO FAIP
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DIRECCION REGIONAL DE ÑUBLE
Razón Social
SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL
R.U.T.
60.905.000-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3722 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL
R.U.T.
60.905.000-4
Dirección de Facturación
18 de Septiembre 1140
Comuna
Chillán
Impuesto
13366,5
Dirección de Envío de la Factura
18 de Septiembre 1140
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
21-11-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
INVERSIONES SEPULVEDA CLARAMUNT LTDA.
Razón Social
INVERSIONES SEPULVEDA CLARAMUNT LIMITADA
R.U.T.
76.988.398-3
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
INVERSIONES SEPULVEDA CLARAMUNT LTDA.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50221202
Cereales en barra
45
Unidad
Barras de cereal 18 g
$ 335,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.075
$ 15.075
50181905
Galletas dulces o pastelitos
45
Unidad
Galletas bolsa pequeña, mini, 35 g
$ 363,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.335
$ 16.335
50202304
Jugos y néctar envasados
30
Unidad
Jugo en caja sabor naranja 200 cc
$ 379,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.370
$ 11.370
50202304
Jugos y néctar envasados
30
Unidad
Jugo en caja sabor piña 200 cc
$ 379,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.370
$ 11.370
50202310
Agua mineral
40
Unidad
Botellas agua minera gasificada, 600 ml
$ 405,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.200
$ 16.200
Total Neto
$ 70.350
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 13.366
TOTAL OC
$ 83.716
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
76.988.398-3
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.500.987-K
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
96.670.840-9
Ver adjunto