1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3206-346-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-09-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3206-53-L124 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3206-53-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL R.U.T. 69.264.500-6 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA ORIENTE 2625 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL R.U.T. 69.264.500-6 Dirección de Facturación Calle Bernardo Ohiggins 2625 Comuna San Rafael Impuesto 820724 Dirección de Envío de la Factura Calle Bernardo Ohiggins 2625 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ecomarkbulnes Razón Social DISTRIBUIDORA ECOMARK BULNES LTDA. R.U.T. 76.677.180-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ecomarkbulnes Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50221102 Harina de trigo 200 Caja Canastas Familiares, según anexo N°1 Según requerimiento solicitado, plazo de entrega es de 1 día. $ 21.598,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.319.600 $ 4.319.600

Total Neto	$ 4.319.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 820.724
TOTAL OC	$ 5.140.324