1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3509-473-SE24 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 31-07-2024 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO COFFE-BREAK MESA DE SALUD, DESAM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación con cargo a gastos de representación 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL R.U.T. 69.041.200-4 Dirección de Unidad de Compra Constitución #24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-12-003 del sistema CAS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL R.U.T. 69.041.200-4 Dirección de Facturación Constitución #24 Comuna Illapel Impuesto 223529,395 Dirección de Envío de la Factura Constitución #24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Douceur - Banqueteria Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL SERVICIOS E INVERSIONES CA SPA R.U.T. 77.049.407-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Douceur - Banqueteria Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Global   SERVICIO DE COFFE BREAK SEGUN COTIZACION Nº00450 $ 1.176.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.176.471 $ 1.176.471

Total Neto	$ 1.176.470
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 223.529
TOTAL OC	$ 1.399.999