1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1227-40-TD25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-03-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1227-7-FTD25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si sólo existe un proveedor del bien o servicio. (Monto igual o inferior a 1.000 utm.) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Regional Aduana de Iquique Razón Social DIRECCIÓN REGIONAL ADUANA DE IQUIQUE R.U.T. 60.804.002-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 185 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCIÓN REGIONAL ADUANA DE IQUIQUE R.U.T. 60.804.002-1 Dirección de Facturación Sotomayor Nº256 Comuna Iquique Impuesto 769500 Dirección de Envío de la Factura Sotomayor Nº256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DELUCCHI SpA Razón Social TRANSPORTES Y MAQUINARIAS DELUCCHI SPA R.U.T. 77.182.968-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DELUCCHI SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202301 Agua 162 Metro Cúbico .   $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.050.000 $ 4.050.000

Total Neto	$ 4.050.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 769.500
TOTAL OC	$ 4.819.500