1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1296107-16-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-08-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DE LICITACION 1296107-1-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1296107-1-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Corporación Municipal de Quellón Razón Social CORP MUNIC DE QUELLON PARA LA EDUC SALUD R.U.T. 71.173.100-8 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP MUNIC DE QUELLON PARA LA EDUC SALUD R.U.T. 71.173.100-8 Dirección de Facturación Vapor Tenglo #475 Comuna Quellón Impuesto 233700 Dirección de Envío de la Factura Vapor Tenglo #475 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VORTEX Razón Social PABLO ANDRÉS ROJAS VEGA R.U.T. 15.874.834-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal VORTEX Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131501 Construcción de edificios y departamentos 1 Unidad Aumento de obra por anexo de contrato del proyecto "Ampliación y Remodelación Anexo CECOSF Aytue". Monto de acuerdo a la ejecución de las obras complementarias. $ 1.230.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.230.000 $ 1.230.000

Total Neto	$ 1.230.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 233.700
TOTAL OC	$ 1.463.700