1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4355-212-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-02-2025 Nombre de la Orden de Compra COFFE BREAK Y DESAUNOS /4355-216-COT25/ MEMORÁNDUM N°127 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA R.U.T. 69.030.600-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FONDOS MIDEPLAN proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA R.U.T. 69.030.600-k Dirección de Facturación Ohiggins 1016 Comuna Freirina Impuesto 191596,95 Dirección de Envío de la Factura Ohiggins 1016 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Donde la Belén Razón Social MARÍA BELÉN ANDREA FREDES nan R.U.T. 19.457.159-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Donde la Belén Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50161814 Dulces con azúcar o sustitutos 1 Unidad COFFE BREAK PARA 50 PERSONAS FECHA 13 DE FEBRERO 2025 HORARIO 10:00 HRS   $ 750.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 750.000 $ 750.000 50161814 Dulces con azúcar o sustitutos 35 Caja CAJAS DE DESAYUNO PARA NIÑ@S   $ 7.383,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 258.405 $ 258.405

Total Neto	$ 1.008.405
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 191.597
TOTAL OC	$ 1.200.002

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 19.457.159-3 Ver adjunto