1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 986278-265-SE24 Estado de la Orden de Compra No aceptada Fecha de Envío 24-09-2024 Nombre de la Orden de Compra Materiales de Oficina - Beneficios Estudiantiles- Sede Lautaro - Licitación 986278-2-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 986278-2-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Compras y Contrataciones Públicas Razón Social CENTRO DE FORMACION TECNICA DE LA REGION DE LA ARAUCANIA R.U.T. 65.148.017-5 Dirección de Unidad de Compra Manuel Antonio Matta 01055 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE FORMACION TECNICA DE LA REGION DE LA ARAUCANIA R.U.T. 65.148.017-5 Dirección de Facturación Manuel Antonio Matta 01055 Comuna Lautaro Impuesto 20694,42 Dirección de Envío de la Factura Manuel Antonio Matta 01055 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIBRERIA ANTU LTDA Razón Social COMERCIALIZADORA H Y C LIMITADA R.U.T. 77.399.254-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LIBRERIA ANTU LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122011 Carpetas para archivos 1 Global LINEA N°1 Materiales de oficina - Se requiere materiales para el uso de Beneficios Estudiantiles - Sede Lautaro, según el siguiente detalle: 10 Papel fotocopia multipropósito Carta 500 hojas 75 GR A 80 GR 150 Carpeta colgante kraft brazo plástico unidad 3 Visor transparente plástico para carpeta colgante 50 unidades 3 Caja fastener metálico para carpetas 50 unidades 2 Caja de doble clip negro 41mm 12 unidades CONTRATO DE SUMINISTRO ID: 986278-2-LE24 "MATERIALES DE OFICINA, DOCENCIA E INSUMOS INFORMÁTICOS"   $ 108.918,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.918 $ 108.918

Total Neto	$ 108.918
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.694
TOTAL OC	$ 129.612