1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2699-39-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-03-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2699-18-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secretaría de Planificación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA REINA R.U.T. 69.070.600-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 20.04 del sistema Municipal. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA REINA R.U.T. 69.070.600-8 Dirección de Facturación Av. Fernando Castillo Velasco N°9925 Comuna La Reina Impuesto 196208,44 Dirección de Envío de la Factura Av. Fernando Castillo Velasco N°9925 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-03-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IBL COMERCIAL Razón Social COMERCIAL IBL SPA R.U.T. 76.452.485-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal IBL COMERCIAL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 1 Unidad MATERIALES EXTENSIÓN RED DE ALCANTARILLADO + GABINETE ELEC + REJA   $ 1.032.676,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.032.676 $ 1.032.676

Total Neto	$ 1.032.676
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 196.208
TOTAL OC	$ 1.228.884