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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5418-181-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
12-09-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Matricula de sala cuna para la hija funcionaria Paula Naipil Ñ |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Gobierno Regional de Los Ríos |
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Razón Social |
GOBIERNO REGIONAL DE LOS RIOS |
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R.U.T. |
61.978.900-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
O HIGGINS N° 543 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
GOBIERNO REGIONAL DE LOS RIOS |
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R.U.T. |
61.978.900-8 |
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Dirección de Facturación |
O HIGGINS N° 543 |
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Comuna |
Valdivia |
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
O HIGGINS N° 543 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
CARMEN LILIANA |
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Razón Social |
EDUCACIÓN PREESCOLAR SALA CUNA CARMEN ARAVENA E.I
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R.U.T. |
76.612.534-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
CARMEN LILIANA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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