1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1499-3643-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-08-2024 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION CORRECTIVO, GRUPO ELECTRÓGENO (07/2024) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX Razón Social INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX R.U.T. 61.608.402-k Dirección de Unidad de Compra José Manuel Infante 717 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5151 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX R.U.T. 61.608.402-k Dirección de Facturación José Manuel Infante 717 Comuna Providencia Impuesto 111300,00779395 Dirección de Envío de la Factura José Manuel Infante 717 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-08-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Diperk Santiago Razón Social DISTRIBUIDORA PERKINS CHILENA S A C R.U.T. 93.641.000-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Diperk Santiago Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42295001 Unidades de mantenimiento o accesorios de endoscop 1 Mes MAN0020 MANTENCION GRUPO ELECTRÓGENO MANTENCION GRUPO ELECTRÓGENO VALOR MENSUAL EN UF 18,55 IVA INCLUIDO VALOR REFERENCIA DE UF $37.578,95 $ 585.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 585.790 $ 585.790

Total Neto	$ 585.790
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 111.300
TOTAL OC	$ 697.090