Orden de Compra. Nº3747-57-AG25 "ANESTESIA MEPIVACAINA Y GUANTES DE NITRILO PARA CESFAM PUEBLO SECO. O/C 3747-57-AG25 dirigida a COMERCIALIZADORA FRANCISCO JAVIER CRUCES JARAMILLO E.I.R.L. O/C generada por invitación a C/A 3747-65-COT25."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3747-57-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-03-2025
Nombre de la Orden de Compra ANESTESIA MEPIVACAINA Y GUANTES DE NITRILO PARA CESFAM PUEBLO SECO. O/C 3747-57-AG25 dirigida a COMERCIALIZADORA FRANCISCO JAVIER CRUCES JARAMILLO E.I.R.L. O/C generada por invitación a C/A 3747-65-COT25.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO
R.U.T. 69.141.300-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.005.001.000 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO
R.U.T. 69.141.300-4
Dirección de Facturación MANUEL JESUS ORTIZ 599
Comuna San Ignacio
Impuesto 96995
Dirección de Envío de la Factura MANUEL JESUS ORTIZ 599
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-03-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercializadora FYR
Razón Social COMERCIALIZADORA FRANCISCO JAVIER CRUCES JARAMILLO E.I.R.L.
R.U.T. 77.141.968-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercializadora FYR
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42151681
Sets de anestesia odontológica o accesorios5CajaMEPIVACAINA 3% SIN VASOCONSTR. TUBO DE VIDRIOMEPIVACAINA 3% SIN VASOCONSTR. TUBO DE VIDRIO $ 26.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.500 $ 132.500
42132205
Guantes quirúrgicos120CajaGUANTE EXAMEN DE NITRILO TALLA S, LIBRE DE LATEX, LIBRE DE POLVO (TALCO), DISEÑO AMBIDIESTRO, LARGO MINIMO 240MM (± 10MM), CAJA POR 100 UNIDADESGUANTE EXAMEN DE NITRILO TALLA S, LIBRE DE LATEX, LIBRE DE POLVO (TALCO), DISEÑO AMBIDIESTRO, LARGO MINIMO 240MM (± 10MM), CAJA POR 100 UNIDADES $ 2.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 324.000 $ 324.000
42132205
Guantes quirúrgicos20CajaGUANTE EXAMEN DE NITRILO TALLA S, LIBRE DE LATEX, LIBRE DE POLVO (TALCO), DISEÑO AMBIDIESTRO, LARGO MINIMO 240MM (± 10MM), CAJA POR 100 UNIDADESGUANTE EXAMEN DE NITRILO TALLA S, LIBRE DE LATEX, LIBRE DE POLVO (TALCO), DISEÑO AMBIDIESTRO, LARGO MINIMO 240MM (± 10MM), CAJA POR 100 UNIDADES $ 2.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.000 $ 54.000
Total Neto $ 510.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 96.995
TOTAL OC $ 607.495


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.