1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3309-372-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-06-2024 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION DE EQUIPO AUTOCLAVE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Reposición o complementación de accesorios compatibles con modelos ya adquiridos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Comunal de Salud Razón Social Departamento Comunal de Salud R.U.T. 69.141.802-2 Dirección de Unidad de Compra Diego Portales N°258, Huepil 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206005 DSM TUCAPEL del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Comunal de Salud R.U.T. 69.141.802-2 Dirección de Facturación Calle Igualdad N°211 Tucapel Comuna Tucapel Impuesto 94996,2 Dirección de Envío de la Factura Calle Igualdad N°211 Tucapel 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BROKER SPA Razón Social BROKER SPA R.U.T. 77.819.582-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal BROKER SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 2 Global MANTENCION DE 02 EQUIPO AUTOCLAVE MARCA YOUJOI MANTENCION DE 02 EQUIPO AUTOCLAVE, SEGUN COTIZACION ADJUNTA $ 249.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 499.980 $ 499.980

Total Neto	$ 499.980
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 94.996
TOTAL OC	$ 594.976