1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1058012-1645-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-06-2024 Nombre de la Orden de Compra STOCK CRÍTICO FARMACIA AMBULATORIA JULIO / VITAMINA D3 800 UI CM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1058012-89-LR23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fármarcos Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra dipresrecepcion@custodium.com - Región de Magalla 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 12634 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com - Región de Magalla Comuna Punta Arenas Impuesto 444600 Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com - Región de Magalla 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KNOP LABORATORIOS S.A.- Casa Matriz Razón Social KNOP LABORATORIOS S A R.U.T. 89.688.800-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal KNOP LABORATORIOS S.A.- Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51191905 Suplementos vitamínicos 36000 Comprimido 214-0038 VITAMINA D3 800 UI CM   $ 65,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.340.000 $ 2.340.000

Total Neto	$ 2.340.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 444.600
TOTAL OC	$ 2.784.600