1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 450-110-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-03-2025 Nombre de la Orden de Compra CAMBIO CAJA MANTENIMIENTO PLOTTER EPSON SC-T5170M SECPLAN RIO NEGRO generada por invitación a compra ágil: 450-49-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO NEGRO R.U.T. 69.210.300-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.06.004.002 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO NEGRO R.U.T. 69.210.300-9 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna N°277 Comuna Río Negro Impuesto 11210 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna N°277 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-03-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Informatica AVR SpA Razón Social INFORMÁTICA AVR SPA R.U.T. 77.080.747-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Informatica AVR SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103120 Recolectores de tóner 1 Unidad CAJA MANTENIMIENTO PLOTTER EPSON SC-T5170M ORIGINAL. CAJA MANTENIMIENTO PLOTTER EPSON SC-T5170M ORIGINAL. $ 59.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.000 $ 59.000

Total Neto	$ 59.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.210
TOTAL OC	$ 70.210