1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 634-215-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-03-2025 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE NEUMÁTICOS EXP.209 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 634-58-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Nacional Razón Social DIRECCION GENERAL DE GENDARMERIA DE CHIL R.U.T. 61.004.000-4 Dirección de Unidad de Compra COMPAÑÍA Nº1048- piso 10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 810 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE GENDARMERIA DE CHIL R.U.T. 61.004.000-4 Dirección de Facturación Compañía Nº1048, piso 10 Comuna Santiago Impuesto 9579831,92 Dirección de Envío de la Factura Compañía Nº1048, piso 10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-12-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUPERMERCADO DEL NEUMATICO LTDA. Razón Social SUPERMERCADO DEL NEUMATICO LIMITADA R.U.T. 78.239.560-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SUPERMERCADO DEL NEUMATICO LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172503 Neumáticos para camiones pesados 1 Unidad no definida SUMINISTRO DE NEUMÁTICOS, SERVICIO ALINEACIÓN Y BALANCEO. MONTOS SEGÚN ANEXOS DE LA OFERTA. SUMINISTRO DE NEUMÁTICOS MONTO ESTIMADO PARA EL AÑO 2025 $ 50.420.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.420.168 $ 50.420.168

Total Neto	$ 50.420.168
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.579.832
TOTAL OC	$ 60.000.000