1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2910-104-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-03-2024 Nombre de la Orden de Compra RENOVACIÓN SERVICIO DE LABORATORIO DENTAL AÑO 2024 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2910-16-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO R.U.T. 69.200.700-k Dirección de Unidad de Compra GERMÁN RIESCO 305. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO R.U.T. 69.200.700-k Dirección de Facturación GERMÁN RIESCO 305. Comuna Futrono Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura GERMÁN RIESCO 305. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Laboratorio Razón Social LABORATORIO DENTAL DIGITAL Y CENTRO DE FRESADO LMT R.U.T. 76.514.068-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Laboratorio Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201903 Unidades dentales 8 Unidad no definida Prótesis removible base metalica   $ 150.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200.000 $ 1.200.000 30201903 Unidades dentales 164 Unidad no definida Prótesis acrílicas   $ 80.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.120.000 $ 13.120.000

Total Neto	$ 14.320.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 14.320.000

Justificación de exención de impuesto