1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3613-889-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-12-2023 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO SERVICIO DE ALIMENTACION ALUMNOS INTERNADO LICEO CARLOS MONDACA (DAEM) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3613-36-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICUNA R.U.T. 69.040.500-8 Dirección de Unidad de Compra Chacabuco 502 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 889/DAEM del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICUNA R.U.T. 69.040.500-8 Dirección de Facturación Chacabuco N° 502 Comuna Vicuña Impuesto 369302,5896 Dirección de Envío de la Factura Chacabuco N° 502 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PAOLA ANDREA CAMPUSANO GONZALEZ Razón Social PAOLA ANDREA CAMPUSANO GONZALEZ R.U.T. 17.409.717-8 Sucursal PAOLA ANDREA CAMPUSANO GONZALEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192703 Platos combinados estables sin refrigerar 227 Unidad no definida ONCES SERVIDAS MES NOVIEMBRE 2023   $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 190.680 $ 190.757 50192703 Platos combinados estables sin refrigerar 227 Unidad no definida CENAS SERVIDAS MES NOVIEMBRE 2023   $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 190.680 $ 190.757 50192703 Platos combinados estables sin refrigerar 286 Unidad no definida DESAYUNOS SERVIDOS MES NOVIEMBRE 2023   $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 480.766 $ 480.672 50192703 Platos combinados estables sin refrigerar 286 Unidad no definida ALMUERZOS SERVIDOS MES NOVIEMBRE 2023   $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.081.652 $ 1.081.512

Total Neto	$ 1.943.698
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 369.303
TOTAL OC	$ 2.313.001