1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3108-40-SE24 Estado de la Orden de Compra No aceptada Fecha de Envío 17-06-2024 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE SEGURIDAD PARA MANTENIMIENTO LIMPIEZA PARA PRO ANTÁRTICA I, ORDEN DE COMPRA DESDE 3108-14-L124. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3108-14-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE PROG., INVESTIGACION Y DESARROLLO DE LA ARMADA Razón Social DIRECCION DE INVESTIGACION, DESARROLLO DE LA ARMA R.U.T. 61.926.100-3 Dirección de Unidad de Compra CALLE GENERAL DEL CANTO N° 398 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 107/2024 del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DE INVESTIGACION, DESARROLLO DE LA ARMA R.U.T. 61.926.100-3 Dirección de Facturación CALLE GENERAL DEL CANTO N° 398 Comuna Valparaíso Impuesto 1026000 Dirección de Envío de la Factura CALLE GENERAL DEL CANTO N° 398 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción METODO DE DESPACHO: ENTREGAR EN BUQUE ROMPEHIELOS "ALMIRANTE VIEL", UBICADO EN INTERIOR BASE NAVAL TALCAHUANO, AV. JORGE MONTT S/N, PREVIA COORDINACIÓN CON EL TENIENTE 1º ANDY ARRIAGADA. FONO 984090232 (NO ENTREGAR SIN COORDINACIÓN PREVIA Y NO SE ACEPTARÁ ENTREGA PARCIAL). 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial JG Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA JG SPA R.U.T. 77.565.229-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercial JG Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211903 Equipo para protección 1 Unidad ARTÍCULOS Y MATERIALES DE SEGURIDAD DETALLADOS EN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS (FORMULARIO Nº 4) EN LA PRESENTE LICITACIÓN. (ENTREGA TOTAL, NO SE ACEPTARÁN NI COTIZACIONES NI ENTREGAS PARCIALES). Cumple con todos los artículos solicitados en Formulario N°4. $ 5.400.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.400.000 $ 5.400.000

Total Neto	$ 5.400.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.026.000
TOTAL OC	$ 6.426.000