Orden de Compra. Nº
2180-63-AG24
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Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2180-33-COT24
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Recuerde que el responsable del pago es CORP ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2180-63-AG24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
14-06-2024
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2180-33-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Corp. Adm. del Poder Judicial - Valdivia
Razón Social
CORP ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL
R.U.T.
60.301.001-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
CORP ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL
R.U.T.
60.301.001-9
Dirección de Facturación
Av. Ramón Picarte 1320
Comuna
Valdivia
Impuesto
130340
Dirección de Envío de la Factura
Av. Ramón Picarte 1320
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
COMERCIAL PAREDES
Razón Social
COMERCIAL PAREDES SPA
R.U.T.
77.705.183-0
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
COMERCIAL PAREDES
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131703
Recipientes para residuos sanitarios
49
Unidad
ADQUISICION DE PAPELERO ACERO INOXIDABLLE, SUBIR FICHA TECNICA Y FOTO DEL PRODUCTO
$ 14.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 686.000
$ 686.000
Total Neto
$ 686.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 130.340
TOTAL OC
$ 816.340
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
76.536.974-6
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
76.911.632-K
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.704.078-2
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
77.568.149-7
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
77.947.348-1
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
77.949.182-K
Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante
77.448.127-3
Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante
76.173.949-2
Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante
76.916.592-4
Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante
77.943.232-7
Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante
77.354.084-5
Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante
77.705.183-0
Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante
77.022.743-7
Ver adjunto
14.- R.U.T del cotizante
76.330.205-9
Ver adjunto
15.- R.U.T del cotizante
76.330.205-9
Ver adjunto
16.- R.U.T del cotizante
77.261.444-6
Ver adjunto