1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
5158-104-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
24-07-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
Servicios de instalación y mantención de rejas de protección metálicas. Universidad de La Serena. |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
DIRECCION DE SERVICIOS |
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE LA SERENA |
R.U.T. |
70.783.100-6 |
Dirección de Unidad de Compra |
|
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE LA SERENA |
R.U.T. |
70.783.100-6 |
Dirección de Facturación |
BENAVENTE # 980 |
Comuna |
La Serena |
Impuesto |
111150 |
Dirección de Envío de la Factura |
BENAVENTE # 980 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
SROCAC SPA www.teconstruyo.cl |
Razón Social |
srocac
|
R.U.T. |
76.660.415-3 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
SROCAC SPA www.teconstruyo.cl |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|