1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3697-758-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-06-2024 Nombre de la Orden de Compra CTTO. DE SUM. DE ART. PUBLICITARIOS AÑO 2024-2026, OLN VICTORIA.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3697-5-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Unidad de Compra Lagos 680 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1844/22-04-999-001 del sistema crecic. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Facturación Lagos 680 Comuna Victoria Impuesto 46041,56 Dirección de Envío de la Factura Lagos 680 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Studio27 - Soluciones Gráficas Razón Social RICARDO ANDRES POBLETE MARTÍNEZ R.U.T. 16.052.143-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Studio27 - Soluciones Gráficas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121712 Señales orientadoras 1 Unidad no definida ADQUISICION DE ADHESIVOS, detalle según cotización adjunta.- ADQUISICION DE ADHESIVOS, detalle según cotización adjunta.- $ 242.324,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 242.324 $ 242.324

Total Neto	$ 242.324
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 46.042
TOTAL OC	$ 288.366