1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1233615-1659-AG24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-09-2024 Nombre de la Orden de Compra DMH / SOL 1649 MANTENCION FOTOCOPIADORA LICEO RAUL BROUSSAIN CAMPINO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio Local de Educación Pública Aysén Razón Social Servicio Local de Educación Pública Aysén R.U.T. 61.980.950-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2147 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Local de Educación Pública Aysén R.U.T. 61.980.950-5 Dirección de Facturación José de Moraleda #437 Comuna Coyhaique Impuesto 129859,3 Dirección de Envío de la Factura José de Moraleda #437 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INGITEL SPA Razón Social INGITEL SPA R.U.T. 76.750.504-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INGITEL SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Pack MANTENCIÓN CORRECTIVA FOTOCOPIADORA RICOH 2555, de acuerdo a detalle adjunto a la presente contratación   $ 683.470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 683.470 $ 683.470

Total Neto	$ 683.470
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 129.859
TOTAL OC	$ 813.329

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 76.750.504-3 Ver adjunto