1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3359-191-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-08-2024 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3359-1-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Clínico Militar Iquique - CCM Iquique Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.952.300-8 Dirección de Unidad de Compra Diego Portales 1041 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2208001000 "SERVICIO DE ASEO" del sistema ORGANISMOS DE SALUD. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.952.300-8 Dirección de Facturación AVENIDA DIEGO PORTALES N° 1041 Comuna Iquique Impuesto 443865,65 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA DIEGO PORTALES N° 1041 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción FACTURAR Se solicita aceptar la OC, se remita la factura al e-mail: jvaldenegro@cosale.cl, CC: cmunozs@cosale.cl, a fin de efectuar los pagos en los plazos que establecen la ley y el SII para los organismos públicos. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EXTERMINIO DEL NORTE SPA Razón Social SERVICIOS CYA SPA R.U.T. 77.103.237-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal EXTERMINIO DEL NORTE SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad “SERVICIO DE ASEO, MANTENCIÓN E HIGIENIZACIÓN” en las dependencias del Centro Clínico Militar Iquique, correspondiente al mes de julio del 2024.   $ 2.336.135,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.336.135 $ 2.336.135

Total Neto	$ 2.336.135
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 443.866
TOTAL OC	$ 2.780.001