1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3634-289-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-07-2024 Nombre de la Orden de Compra SERV. MANTENCIÓN CAMIÓN ALZA HOMBRE PTE.GDZP-23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3634-40-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. Municipalidad de Malloa Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MALLOA R.U.T. 69.081.500-1 Dirección de Unidad de Compra Bernardo O´Higgins 525 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-06-002-025 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MALLOA R.U.T. 69.081.500-1 Dirección de Facturación Bernardo O´Higgins 525 Comuna Malloa Impuesto 29473,94 Dirección de Envío de la Factura Bernardo O´Higgins 525 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SergioGatica Razón Social SERGIO HERNAN GATICA REYES R.U.T. 9.542.382-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SergioGatica Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Unidad no definida MANTENCIÓN DE ACUERDO A CONTRATO DE SUMINISTRO   $ 155.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 155.126 $ 155.126

Total Neto	$ 155.126
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.474
TOTAL OC	$ 184.600