Orden de Compra. Nº
3833-945-AG23
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ARTICULOS PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR-compra ágil: 3833-949-COT23
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3833-945-AG23
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
13-12-2023
Nombre de la Orden de Compra
ARTICULOS PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR-compra ágil: 3833-949-COT23
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
R.U.T.
69.201.000-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2140512 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
R.U.T.
69.201.000-0
Dirección de Facturación
COMERCIO #603 I MUNICIPALIDAD DE RÍO BUENO
Comuna
Río Bueno
Impuesto
52630
Dirección de Envío de la Factura
COMERCIO #603 I MUNICIPALIDAD DE RÍO BUENO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
Título
Descripción
ENTREGA
PRODUCTOS DEBEN SER ENTREGADOS EN LA BODEGA MUNICIPAL, UBICADA EN CALLE COMERCIO N°603, RIO BUENO.
LUNES A JUEVES DE 8:00 A 16:00 HRS Y LOS VIERNES DE 08:00 A 15:00 HRS
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Imagina Regalos Osorno
Razón Social
KARIN BEATRIZ OVALLE MANSILLA
R.U.T.
13.404.248-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Imagina Regalos Osorno
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
24111502
Bolsas de papel
40
Unidad
Bolsa de Papel kraft 100% reciclable y reutilizable. Fabricada en resistente material natural de 120g/m2. Contiene asas de papel prensado al tono. Estampada según requerimientos medida 25 x 30 x 17 cm.
Bolsa de Papel kraft 100% reciclable y reutilizable. Fabricada en resistente material natural de 120g/m2. Contiene asas de papel prensado al tono. Estampada según requerimientos medida 25 x 30 x 17 cm.
$ 800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.000
$ 32.000
53121501
Bolsos
40
Unidad
Morral Poliester medida 34x44 cms, color verde, estampada.
Morral Poliester medida 34x44 cms, color verde, estampada.
$ 1.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 60.000
$ 60.000
52152101
Tazas de café o té domésticas
40
Unidad
Tazón ceramico estampado a todo color de 320 cc. Incluye caja individual para la entrega
Tazón ceramico estampado a todo color de 320 cc. Incluye caja individual para la entrega
$ 2.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 80.000
$ 80.000
24111802
Tanques o botellas de aire o gas
20
Unidad
Botella blanca de Aluminio de 750cc. Con estampado a todo color en Sublimación. Incluye tapa rosca plástica y mosquetón metálico plateado.
Botella blanca de Aluminio de 750cc. Con estampado a todo color en Sublimación. Incluye tapa rosca plástica y mosquetón metálico plateado.
$ 5.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 100.000
$ 100.000
Total Neto
$ 272.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 5.000
IVA
19
%
$ 52.630
TOTAL OC
$ 329.630
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
13.404.248-6
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
13.945.218-6
Ver adjunto