Orden de Compra. Nº
4280-288-SE24
"
SERVICIOS DE AMPLIFICACION PARA ACTIVIDADES
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CATEMU
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4280-288-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
15-05-2024
Nombre de la Orden de Compra
SERVICIOS DE AMPLIFICACION PARA ACTIVIDADES
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4280-32-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CATEMU
R.U.T.
69.050.900-8
Dirección de Unidad de Compra
BORJA GARCIA HUIDOBRO N° 25
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-08-011/215-24-08-011 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CATEMU
R.U.T.
69.050.900-8
Dirección de Facturación
BORJA GARCIA HUIDOBRO N° 25
Comuna
Catemu
Impuesto
454004,24
Dirección de Envío de la Factura
BORJA GARCIA HUIDOBRO N° 25
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
spb computacion
Razón Social
SERGIO ENRIQUE PEÑA BARRA
R.U.T.
11.979.172-3
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
spb computacion
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
80141607
Producción de eventos
1
Unidad no definida
Nota N° 606-218, servicio de amplificación ceremonia cierre FOSIS
$ 80.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 80.000
$ 80.000
80141607
Producción de eventos
1
Unidad no definida
Nota de Pedido N°105-47, servicio de amplificación Bingo beneficio socio Junta de Vecinos El Ñilhue.
$ 180.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 180.000
$ 180.000
80141607
Producción de eventos
1
Unidad no definida
nota de pedido 205-100, servicio de amplificación Ceremonia lanzamiento Royalty Minero.
$ 80.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 80.000
$ 80.000
80141607
Producción de eventos
1
Unidad no definida
nota de pedido N° 205-100, servicio de amplificación Ceremonia entrega de llaves Villa Lon Nogales 1.
$ 80.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 80.000
$ 80.000
80141607
Producción de eventos
1
Unidad no definida
Nota de pedido N° 605-271, Servicio de amplificación Feria Laboral Bicomunal.
$ 139.496,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 139.496
$ 139.496
80141607
Producción de eventos
1
Unidad no definida
Nota de pedido N° 606-264, Servicio de amplificación Actividad educacional artística a las Madres y apoderadas de la Comuna.
$ 500.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 500.000
$ 500.000
80141607
Producción de eventos
1
Unidad no definida
Nota de pedido N° 105-54, Servicio de amplificación bingo a beneficio socio Junta de Vecinos El Cobre. ,
$ 500.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 500.000
$ 500.000
80141607
Producción de eventos
1
Unidad no definida
Nota de pedido N° 105-59, Servicio de amplificación Taller de leyes con enfoque de género para Centro de Madres.
$ 250.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 250.000
$ 250.000
80141607
Producción de eventos
1
Unidad no definida
Nota de pedido N° 105-59, Servicio de amplificación para exposición Centro de Madres.
$ 80.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 80.000
$ 80.000
80141607
Producción de eventos
1
Unidad no definida
Nota de pedido N°105-59, Servicio de amplificación Cierre de Semana de Convivencia Escolar e inauguración letras volumétricas.
$ 500.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 500.000
$ 500.000
Total Neto
$ 2.389.496
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 454.004
TOTAL OC
$ 2.843.500