Orden de Compra. Nº
3568-307-SE24
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Transporte RSD a Morrompulli_febrero_2024, depto Aseo y Ornato_DOM
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3568-307-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
25-03-2024
Nombre de la Orden de Compra
Transporte RSD a Morrompulli_febrero_2024, depto Aseo y Ornato_DOM
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3573-15-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Adquisiciones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI
R.U.T.
69.201.200-3
Dirección de Unidad de Compra
BERNARDO O'HIGGINS 793
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-09-003-003 del sistema CUENTA PRESUPUESTARI.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI
R.U.T.
69.201.200-3
Dirección de Facturación
ETCHEGARAY 755
Comuna
Panguipulli
Impuesto
10257879,03
Dirección de Envío de la Factura
ETCHEGARAY 755
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Servimar Ltda.
Razón Social
EMPRESA DE SERVICIOS MECANIZADOS ASEOS Y ROCES LTD
R.U.T.
88.975.900-3
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Servimar Ltda.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
25101611
Camiones de transporte
1
Global
Transporte de residuos sólidos domiciliarios durante el mes de febrero de 2024, desde vertedero Panguipulli a Morrompulli, por 150 viajes y por 14 contenedores; según contrato, Licitación 3573-15-LQ23. Factura N°49368 del 29 de febrero de 2024.-
Servicio de transporte
$ 53.988.837,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 53.988.837
$ 53.988.837
Total Neto
$ 53.988.837
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 10.257.879
TOTAL OC
$ 64.246.716