Orden de Compra. Nº
798018-17-AG24
"
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 798018-8-COT24
"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION DE COMUNICACIONES DE LA ARMADA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
798018-17-AG24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
25-03-2024
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 798018-8-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DIRECCION DE COMUNICACIONES DE LA ARMADA
Razón Social
DIRECCION DE COMUNICACIONES DE LA ARMADA
R.U.T.
65.073.222-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-010-000 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
DIRECCION DE COMUNICACIONES DE LA ARMADA
R.U.T.
65.073.222-7
Dirección de Facturación
LIBERTADOR BERNARDO O´HIGGINS 1170 PISO 8
Comuna
Santiago
Impuesto
50868,7
Dirección de Envío de la Factura
LIBERTADOR BERNARDO O´HIGGINS 1170 PISO 8
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
FERRETERIA SAN CRISTOBAL
Razón Social
FERRETERÍA SAN CRISTÓBAL SPA
R.U.T.
77.887.553-5
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
FERRETERIA SAN CRISTOBAL
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30181508
Tabiques de aseos
2
Unidad
PERFIL TABIQUE CANAL 61X20X05 MM X 3ML
$ 1.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.980
$ 3.980
30181508
Tabiques de aseos
8
Unidad
PERFIL TABIQUE MONTAJE PERFORADO 60.38X05 MM X 2.4 ML
$ 1.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.920
$ 15.920
72102504
Construcción de muros de contención
1
Paquete
AUTOPERFORANTE CABEZA LENTEJA 8 X 1/2 ,100 UNIDADES
$ 3.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.990
$ 3.990
72102504
Construcción de muros de contención
2
Unidad
BROCHA 3''
$ 1.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.980
$ 3.980
72102504
Construcción de muros de contención
1
Paquete
TORNILLO YESO CARTON PUNTA BROCA 6 X1, 1/4 100 UNIDADES
$ 2.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.990
$ 2.990
72102504
Construcción de muros de contención
1
Unidad
TINETA ESMALTE AL AGUA SATINADO REVOR ( BLANCO INVIERNO)
$ 99.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 99.990
$ 99.990
72102504
Construcción de muros de contención
2
Unidad
RODILLO CORTA GOTA 16 MM
$ 4.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.980
$ 9.980
72102504
Construcción de muros de contención
1
Paquete
TARUGO 8 MM ROSCALATA 50 MM 39 UNIDADES
$ 5.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.990
$ 5.990
72102504
Construcción de muros de contención
2
Unidad
OVEROL DE TRABAJO GRIS T-XL
$ 7.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.980
$ 15.980
72102504
Construcción de muros de contención
5
Unidad
VOLCANITA BORDE REBAJADO 15 MM 120X240 CM.
$ 8.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 44.950
$ 44.950
72102504
Construcción de muros de contención
1
Unidad
OVEROL DE TRABAJO GRIS T-XXL
$ 9.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.990
$ 9.990
72102504
Construcción de muros de contención
1
Unidad
AISLANTE TERMICO 2,40X 15 MM
$ 49.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 49.990
$ 49.990
Total Neto
$ 267.730
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 50.869
TOTAL OC
$ 318.599
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.664.156-1
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
80.202.000-7
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.887.553-5
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
80.202.000-7
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
77.540.825-1
Ver adjunto